上海个人独资企业节税

综合税负低至0.25%申请小规模/一般纳税人核定征收,合规降低企业税负
联贝已服务众多企业客户,专业解决个人独资企业节税等各类税务筹划难题

上海个人独资企业核定征收税率表高效对接核定征收园区,匹配最优落地方案,企业税收大幅降低!

policy
企业性质所属行业纳税人营业额综合税率区间
个人独资企业服务行业小规模(≤500万)0.5%~3.2%
一般(>500万)8.25%~9.43%
贸易行业小规模(≤500万)0.25%~1.82%
一般(>500万)13.33%~14.11%
为什么要注册个人独资企业?
个人独资企业是指由一个人投资经营的企业,企业负责人是投资者本人。个人独资企业具有很大的节税优势,若能利用地方或园区的税收优惠政策,享受所得税核定征收,这对企业来说将会节省很大一笔费用。

上海个人独资企业节税筹划的优势注册个人独资企业,享更多优惠政策,合法合规降低企业税负

superiority
1

税收优势

缺少成本票,个人独资企业可以采取核定征收方法缴纳。

2

无企业所得税

个人独资企业享受税收优惠之外,仅需要缴纳个人所得税。

3

纳税低税率

个人独资企业享受税收优惠政策,核定综合税负低至0.25%。

4

利润分配优势

个人企业最终利润归投资者个人所有,注册和注销也很方便。

上海个人独资企业节税筹划适用行业几盒税收政策改变企业商业模式,实现合理合规筹划方案

industry
生物医药

生物医药

高新技术

高新技术

工业制造

工业制造

电子商务

电子商务

商贸贸易

商贸贸易

文化产业

文化产业

互联网

互联网

更多行业

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立即定制个人独资企业节税方案

上海个人独资企业节税筹划真实案例分析

cases
  • 缺少成本票问题
  • 股权转让个税
  • 企业所得税税负重
  • 高管个税问题
前情提要:上海某软件开发公司,营业额1000万,可取得发票支出300万,面临高额税负。
解决方案:将公司某部门剥离出来成立两家小规模个人独资企业。

企业正常纳税优化前

税种计算公式纳税额
增值税1000*6%60万
企业所得税700*25%175万
分工个税525*20%105万
附加税60*12%7.2万
纳税总额347.2万

设立个人独资企业纳税优化后

税种计算公式纳税额
增值税500*1%5万
企业所得税00
个人所得税500*10%*30%-4.0510.95万
附加税5*12%0.6万
纳税总额14.49*2=33.1万
实际缴纳:筹划后33.1筹划前347.2万
节省成本:314.1
节省比例:90.46%
前情提要:自然人股东Z总持股甲公司20%的股份,现将股份转让出,总交易额1亿,成本5000万。
解决方案:在园区成立合伙企业,申请核定征收政策。

企业正常纳税优化前

税种计算公式纳税额
增值税00
企业所得税00
个人所得税5000*35%-6.551743.45万
附加税00
纳税总额1743.45万

设立合伙企业纳税优化后

税种计算公式纳税额
增值税10000/1.01*0.01万99.01万
企业所得税00
个人所得税10000*3.5%350万
附加税00
纳税总额449.01万
实际缴纳:筹划后449.01筹划前1743.45万
节省成本:1294.44
节省比例:74.25%
前情提要:上海某商贸企业,上游采购1亿货品,若直接出售给客户,出售价为1.3亿,利润3000万,企业所得税税负重。
解决方案:建议企业成立一家个人独资企业作为采购中心,由采购中心一亿购入货品,再1.2亿出售给主体公司,转移2000万利润。

企业正常纳税优化前

税种计算公式纳税额
增值税00
企业所得税2000*25%500万
分红个税1500*20%300万
附加税00
纳税总额800万

设立个人独资企业纳税优化后

税种计算公式纳税额
增值税2000*13%260万(可抵扣)
企业所得税00
个人所得税12000*5%*35%-6.55203.45万
附加税260*10%26万(可抵扣)
纳税总额203.45万
实际缴纳:筹划后203.45筹划前800万
节省成本:596.55
节省比例:74.57%
前情提要:上海某互联网公司高管H某年薪120万,同级别薪酬还有3位,按个人所得税法,年度应缴个税≈35.81万,到手84.19万。
解决方案:成立个独企业跟公司签订合作协议,改变商业模式和个人获取收益的名义,将收入转为个独企业操作。

企业正常纳税优化前

税种计算公式纳税额
增值税00
企业所得税00
高管个税120*0.45-18.19235.8万
附加税00
纳税总额143.24万

开设个人独资企业优化后

税种计算公式纳税额
增值税480/1.01*1%4.75万
企业所得税480/1.01*10%*30%-4.0510.2万
高管个税00
附加税480/1.01*1%*5%*10%0.24万
纳税总额15.2万
实际缴纳:筹划后15.2筹划前143.24万
节省成本:128.04
节省比例:89.38%
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上海个人独资企业节税筹划相关问题个人独资企业节税有问必答,您所关心的问题都在这里...

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个人独资企业能肯定申请核定征收吗?税率是多少?

个人独资企业可以申请核定征收。核定征收无企业所得税和红利税,只有个人所得税,100万以内,2.025,100万以上部分为3.5。

个人独资合伙企业增值税怎么算?

增值税和公司一样,小规模3%,一般纳税人6%。还有附加税,10%。所以综合算下来就是3.3和6.6。

青浦个人独资企业的解散事由是什么?

(1)投资人决定解散个独; (2)投资人死亡或者被宣告死亡,无继承人或者继承人决定放弃继承; (3)被依法吊销营业执照; (4)法律规定的其他情形。...

嘉定个人独资企业办理工商注销之后办理银行注销需要什么?

开户许可证、法人身份证、准予注销登记通知书、印鉴卡、结算卡、三章。...

我们的优势

advantage

高效率低成本

高效对接,科学决策,选取最优落地方案,为企业节约直接大量成本。

个性化税筹方案

行业税筹经验丰富,业务覆盖行业全面,精准匹配合适的税收洼地。

政策支持到位

与政府单位建立合作伙伴关系,帮助企业争取最优税收扶持政策。

一站式服务

专业财税服务,为企业办理财务上线、发票申请、报税等事宜。

上海个人独资企业节税服务流程

方案制定

深入了解需求
定制个独企业节税方案

注册落地

注册个人独资企业
全程代办 一站式服务

享受核定低税率

企业凭完税证明
获核定低税率优惠

银行及税务服务

办理银行开户
税务登记等一系列手续

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